Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 19/08/2019 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO num.part. 66 del 19/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GRAFICHE E GASPARI S.R.L. PER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2018 E ACQUISTO COPERTINE - CIG.Z2628B7640 |
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| SERVIZIO TECNICO | 14/08/2019 |
SERVIZIO TECNICO num.part. 162 del 14/08/2019 Liquidazione parcella per i SERVIZI TECNICI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADA COMUNALE SU ACCU all'ing. Simona Corona - CIG. ZA029026DF |
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| SERVIZIO TECNICO | 14/08/2019 |
SERVIZIO TECNICO num.part. 161 del 14/08/2019 Liquidazione fattura per la riparazione di una pompa sommersa a servizio del verde pubblico alla ditta ARTEC di Cruccas Ignazio & C. snc - Cig Z3D29666C9 |
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| SERVIZIO TECNICO | 14/08/2019 |
SERVIZIO TECNICO num.part. 160 del 14/08/2019 Liquidazione fattura per il servizio svolto per la manutenzione e assistenza dotazione informatica uffici comunali, alla ditta Micro Service di Senes Pinuccia Marina & C. s.a.s. - 5 rata - CIG. Z6820C5D89 |
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| SERVIZIO TECNICO | 14/08/2019 |
SERVIZIO TECNICO num.part. 159 del 14/08/2019 Liquidazione parcella per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, lavori di completamento impianto illuminazione all'ing. Gianni Vacca - cig. ZF225A6490 |
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| SERVIZIO TECNICO | 14/08/2019 |
SERVIZIO TECNICO num.part. 158 del 14/08/2019 Liquidazione parcella per servizi tecnici di LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI "GESTURI-BARUMINI, GESTURI-TUILI" al geom. Orlando Olla - CIG. Z792924653 |
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| SERVIZIO TECNICO | 14/08/2019 |
SERVIZIO TECNICO num.part. 157 del 14/08/2019 Liquidazione parcella per SERVIZI TECNICI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI "LEPORI, SA UCCA DE SU PAUI, all'ing. Fabio Murgia - CIG. ZA629249A1- |
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| SERVIZIO TECNICO | 14/08/2019 |
SERVIZIO TECNICO num.part. 156 del 14/08/2019 Liquidazione fattura per intervento autospurgo nella Via Don Mario Cogoni alla ditta EYA SARDYNIA SRL - CIG. ZEB27C9934 |
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| SERVIZIO FINANZIARIO | 13/08/2019 |
SERVIZIO FINANZIARIO num.part. 62 del 13/08/2019 Impegno e liquidazione Spese Postali Saldo fattura riferimento periodo 01.06.2019 30.06.2019 CIG Z782958192 |
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| SERVIZIO FINANZIARIO | 13/08/2019 |
SERVIZIO FINANZIARIO num.part. 61 del 13/08/2019 Liquidazione Spese Postali /Acconto fattura riferimento periodo 01.06.2019 - 30.06.2019 CIG Z1A27AAC90 |
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| SERVIZIO TECNICO | 12/08/2019 |
SERVIZIO TECNICO num.part. 155 del 12/08/2019 Approvazione progetto di completamento lavori di messa in sicurezza viabilità per la Giara. |
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| SERVIZIO TECNICO | 12/08/2019 |
SERVIZIO TECNICO num.part. 154 del 12/08/2019 Forniture e installazione di materiale elettrico per realizzazione linea elettrica locali Comunità Alloggio Anziani. - Procedura con affidamento diretto (Art. 36 comma 2 lett a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.) - CIG. ZC327BCE40 |
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| SERVIZIO TECNICO | 12/08/2019 |
SERVIZIO TECNICO num.part. 153 del 12/08/2019 Forniture e installazione di barriere protettive stradali - Procedura con affidamento diretto (Art. 36 comma 2 lett a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.) - affidamento fornitura e installazione alla ditta Segnaletica Stradale Social Coop. CIG. Z0B295D106 |
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| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 12/08/2019 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO num.part. 65 del 12/08/2019 Approvazione graduatoria definitiva generale e sub-graduatoria invalidi/handicappati, per l'assegnazione degli alloggi di E. R. P. nel Comune di Gesturi |
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| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 09/08/2019 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO num.part. 64 del 09/08/2019 Impegno di spesa,concessione contributo all'Associazione Turistica Pro Loco di Gesturi per l'organizzazione delle manifestazioni: n.1 giornata (gita) al parco acquatico di "Diverland" a Quartucciu e n.1 giornata (gita) alla Batterflay House a Olmedo. |
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| SERVIZIO TECNICO | 08/08/2019 |
SERVIZIO TECNICO num.part. 152 del 08/08/2019 liquidazione corrispettivo per allaccio impianto fotovoltaico scuole - POD. IT001E99838226 |
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| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 08/08/2019 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO num.part. 63 del 08/08/2019 Agevolazioni tariffarie di cui all'art. 5 c.33 L.R. n. 48/2018. Titoli di viaggio annuali studenti anno scolastico/accademico 2018/2019 e mensili studenti gennaio e febbraio 2019. Impegno di spesa e liquidazione. |
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| SERVIZIO TECNICO | 06/08/2019 |
SERVIZIO TECNICO num.part. 151 del 06/08/2019 Montaggio scaldini per produzione acqua sanitaria spogliatoi campo sportivo - determinazione a contrattare - CIG.ZE42850263 |
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| SERVIZIO TECNICO | 06/08/2019 |
SERVIZIO TECNICO num.part. 150 del 06/08/2019 Liquidazione parcella per progettazione lavori di Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti sportivi comunali. CIG. Z9025A659A |
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| SERVIZIO FINANZIARIO | 06/08/2019 |
SERVIZIO FINANZIARIO num.part. 60 del 06/08/2019 Liquidazione fattura alla Ditta Nuova Bilanciai Sardegna srl per riparazione e rilegalizzazione metrica della pesa a ponte comunale CIG ZC829470FE |
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