|
Unitā organizzativa
|
Data
|
Oggetto | Determine | |
|---|---|---|---|---|
| SERVIZIO TECNICO | 18/04/2019 |
SERVIZIO TECNICO num.part. 67 del 18/04/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA ALLA T.I.M. SPA- CIG. Z2A228C69C |
||
| SERVIZIO TECNICO | 18/04/2019 |
SERVIZIO TECNICO num.part. 66 del 18/04/2019 Liquidazione fattura per il servizio di Inclusione lavorativa ai sensi della legge 381/1991 e della L.r. 16/97, attraverso il servizio di spazzamento strade comunali interne, cura del verde pubblico, pulizia edifici comunali, gestione eco centro comunale, alla Coop. Sociale S.P.B. Servizi. periodo 17/03/2019-16/04/2019 - CIG. 70137888F3 |
||
| SERVIZIO SOCIALE | 18/04/2019 |
SERVIZIO SOCIALE num.part. 30 del 18/04/2019 Legge 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilitā. Annualitā 2018/gestione 2019. Impegno e liquidazione rimborsi |
||
| SERVIZIO SOCIALE | 18/04/2019 |
SERVIZIO SOCIALE num.part. 29 del 18/04/2019 Servizio socio assistenziale residenziale in centro di pronta accoglienza a favore del minore omissis Liquidazione mese febbraio-marzo 2019. C.I.G.: ZB526E3E8F |
||
| SERVIZIO TECNICO | 17/04/2019 |
SERVIZIO TECNICO num.part. 65 del 17/04/2019 Fornitura Misto di Cava - Liquidazione fattura alla ditta Sanna Francesco di Sanna Giovanni & C. snc - CIG. Z4925B234E |
||
| SERVIZIO TECNICO | 17/04/2019 |
SERVIZIO TECNICO num.part. 64 del 17/04/2019 Liquidazione fattura per acquisto materiali edili per il cantiere REIS - alla ditta CASU NICOLA- CIG. Z0F26E3CF5 |
||
| SERVIZIO TECNICO | 17/04/2019 |
SERVIZIO TECNICO num.part. 63 del 17/04/2019 Impegno spesa per la fornitura del dominio Internet alla societā Tiscali S.P.A. per le utenze telefoniche comunali. cig. Z35282077A |
||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 17/04/2019 |
SERVIZIO FINANZIARIO num.part. 30 del 17/04/2019 Liquidazione Spese Postali periodo febbraio 2019 CIG Z1A27AAC90 |
||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 17/04/2019 |
SERVIZIO FINANZIARIO num.part. 29 del 17/04/2019 Liquidazione fattura alla Ditta Olivetti S.p.A. per noleggio fotocopiatore D-COPIA 5000MF C28 periodo: 01/01/2019 /31/03/2019 - CIG ZF42441AC6 |
||
| SERVIZIO SOCIALE | 17/04/2019 |
SERVIZIO SOCIALE num.part. 28 del 17/04/2019 "Servizio Socio Educativo Distrettuale" annualitā 2018/2020 CIG 7697803BFB. Trasferimento fondi per il potenziamento del monte ore comunale al Comune di Sanluri Ente Capofila PLUS |
||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 16/04/2019 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO num.part. 41 del 16/04/2019 Liquidazione contributo a saldo all'Associazione Turistica Pro Loco di Gesturi per l'organizzazione della manifestazione: "Salita dell'Aquila Michele Scarponi". |
||
| SERVIZIO TECNICO | 15/04/2019 |
SERVIZIO TECNICO num.part. 61 del 15/04/2019 Liquidazione fattura per forniture di Seggiolina ortopedica per la scuola dell'infanzia alla ditta SAPIO LIFE srl - CIG. ZB825F294D |
||
| SERVIZIO TECNICO | 15/04/2019 |
SERVIZIO TECNICO num.part. 60 del 15/04/2019 Liquidazione fattura per riparazione moto Ape 50. alla ditta C.D.A. di Pirastu Andrea e Napoli A. snc- CIG. Z2027799E2 |
||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 15/04/2019 |
SERVIZIO FINANZIARIO num.part. 28 del 15/04/2019 Fornitura carta per fotocopie mediante adesione al CAT Sardegna - Ditta Icart S.r.l. ( CIG quadro 693037023F) - Smart CIG Z622767DB0. |
||
| SERVIZIO SOCIALE | 15/04/2019 |
SERVIZIO SOCIALE num.part. 27 del 15/04/2019 Rendicontazione anno 2018 provvidenze di cui all'art.4 della L.R.8/99 e art.1, comma1, lettera f della L.R. 9/2004 e succ. modif. e integrazioni. Approvazione Allegati di rendicontazione (D, E, F, G, H, I, J, L) |
||
| SERVIZIO TECNICO | 11/04/2019 |
SERVIZIO TECNICO num.part. 59 del 11/04/2019 Realizzazione rete per la sicurezza del cittadino e del territorio - Affidamento incarico di Progettazione e Direzione Lavori all'ing. Tatiana Onali. CIG. ZC027D2B78 |
||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 09/04/2019 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO num.part. 40 del 09/04/2019 Elezioni del Presidente e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna del 24.02.2019. Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente autorizzato. |
||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 09/04/2019 |
SERVIZIO FINANZIARIO num.part. 27 del 09/04/2019 Liquidazione fattura n. 20/00007114/2018 della Sardaleasing s.p.a relativa alla prima rata del canone di locazione relativo alla realizzazione di n. 6 impianti Fotovoltaici su strutture comunali |
||
| SERVIZIO TECNICO | 08/04/2019 |
SERVIZIO TECNICO num.part. 58 del 08/04/2019 Impegno spesa per duplicazione documenti alienazione mezzi comunali. cig. Z2027F0608 |
||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 08/04/2019 |
SERVIZIO FINANZIARIO num.part. 26 del 08/04/2019 Liquidazione fattura alla Ditta CEL NETWORK SRL per quotidiano telematico paweb |
||
| Successiva | ||||